Contrato federal · Empenho 2024NE000056 · Comprasnet Contratos
(07)GEN. ALM ATD DIEX Nº:26 APROV NUP:65263.001672/2024-72 2024NC403034/08FEV24 UG:160148 SRP:01/2023 (GERENCIADOR). DESEMBOLSO A DEFINIR.
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP (COMANDO DO EXERCITO) contratou NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 48.965.143/0001-64) para: (07)gen. alm atd diex nº:26 aprov nup:65263.001672/2024-72 2024nc403034/08fev24 ug:160148 srp:01/2023 (gerenciador). desembolso a definir.. Valor global contratado: R$ 78.137,15. Vigência de 04/03/2026 a 04/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP 160148
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 48.965.143/0001-64
- Processooficial
- 65263.001672/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78.137,15
- Valor globaloficial
- R$ 78.137,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2024
- Publicaçãooficial
- 04/03/2024
- Vigênciaoficial
- 04/03/2026 a 04/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÓSFOROFÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO | 150 | R$ 2,49 | R$ 373,50 |
| AVEIA BENEFICIADAAVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FLOCOS FINOS, PRESENÇA DE GLÚTEN CONTÉM GLÚTEN | 470 | R$ 2,99 | R$ 1.405,30 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL DESCASCADO | 845 | R$ 8,49 | R$ 7.174,05 |
| SALSAL, TIPO GROSSO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH | 1.580 | R$ 2,54 | R$ 4.013,20 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO RALADO | 40 | R$ 45,64 | R$ 1.825,60 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 2.170 | R$ 18,39 | R$ 39.906,30 |
| MOLHO PIMENTAMOLHO PIMENTA, COMPOSIÇÃO ÁGUA/PIMENTA VERMELHA MOÍDA/VINAGRE DE ÁLCOOL/SAL, APLICAÇÃO ALIMENTOS, TIPO USO CULINÁRIA EM GERAL | 50 | R$ 2,96 | R$ 148,00 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 100 | R$ 1,74 | R$ 174,00 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO DE GARRAFA, COMPOSIÇÃO COM SAL | 100 | R$ 14,85 | R$ 1.485,00 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 80 | R$ 18,79 | R$ 1.503,20 |
| CEREAL MATINAL/LANCHESCEREAL MATINAL/LANCHES, TIPO FLOCOS PRÉ-COZIDOS, INGREDIENTES PRINCIPAIS MILHO , INGREDIENTES ADICIONAIS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM AÇÚCAR | 50 | R$ 6,05 | R$ 302,50 |
| FARINHA DE ROSCA, DE PÃO DE TRIGO"FARINHA DE ROSCA", MATERIAL PÃO DE TRIGO, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL | 150 | R$ 10,69 | R$ 1.603,50 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO BIJU, APRESENTAÇÃO TORRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 1.000 | R$ 3,00 | R$ 3.000,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE ERVILHA SECA | 50 | R$ 7,93 | R$ 396,50 |
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR BANANA | 100 | R$ 78,99 | R$ 7.899,00 |
| CHOCOLATECHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO MASSA, SABOR MEIO AMARGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALORIAS REDUZIDAS- LIGHT | 50 | R$ 23,77 | R$ 1.188,50 |
| CHOCOLATECHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO GOTAS, SABOR AO LEITE | 100 | R$ 18,94 | R$ 1.894,00 |
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE APRESUNTADO, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 200 | R$ 14,78 | R$ 2.956,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO AÇAFRÃO, APRESENTAÇÃO PÓ | 100 | R$ 8,89 | R$ 889,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78.137,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 78.137,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000056 · 04/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78.137,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78.137,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000056 · 04/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65263.001672/2024-72
valor global após o termo: R$ 78.137,15 · vigência até 04/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004559
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 18:03
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