Contrato federal · Empenho 2026NE000305 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO DA FROTA DA UTFPR CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 65.691.809 MARIA LUIZA QUININ DA SILVA (CNPJ 65.691.809/0001-52) para: valor que se empenha para atender despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículo da frota da utfpr campus cornélio procópio.. Valor global contratado: R$ 1.962,50. Vigência de 11/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- 65.691.809 MARIA LUIZA QUININ DA SILVACNPJ 65.691.809/0001-52
- Processooficial
- 23064.037740/2026-08
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 07812/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.962,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.962,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000384/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICAContratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e mão de obra, para veículo oficial Fiat Palio Weekend Adventure, ano 2012, motor 1.8, pertencente à frota da UTF… | 1 | R$ 1.962,50 | R$ 1.962,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.962,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.962,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000305 · 11/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.962,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.962,50
Faturas
- 6 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.962,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000305 · 11/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000305 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.037740/2026-08
valor global após o termo: R$ 1.962,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004672
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.