Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE MANUTENCAO, ISOLAMENTO DE AREAS, ORGANIZACAO DE CIRCULACAO E APOIO AS ACOES D…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CANDRE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 54.866.030/0001-04) para: despesa empenhada para aquisicao de materiais de sinalizacao destinados as atividades operacionais, de manutencao, isolamento de areas, organizacao de circulacao e apoio as acoes de seguranca realizadas pela subprefeitur…. Valor global contratado: R$ 545,99. Vigência de 10/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CANDRE ENGENHARIA LTDACNPJ 54.866.030/0001-04
- Processooficial
- 23079.221899/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 545,99
- Valor globaloficial
- R$ 545,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000303/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DELIMITADOR TRÁFEGODelimitador Tráfego - material: plástico, tipo: corrente, cor: amarela e preta, dimensões elo: 63 x 34 x 9 | 100 | R$ 5,46 | R$ 545,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 545,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 545,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 10/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 545,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 545,99
Faturas
- 94 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 545,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 10/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.221899/2026-31
valor global após o termo: R$ 545,99 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004688
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.