Contrato federal · Empenho 2026NE000243 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAQUINAS E FERRAMENTAS - SOLICITANTE: ANDRE - CONTATO: RONALDO - TEL: (31) 995142780 / E-MAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou R & M SOARES CONSTRUCOES E PROMOCOES DE VENDAS LTDA (CNPJ 24.417.731/0001-03) para: aquisição de materiais para maquinas e ferramentas - solicitante: andre - contato: ronaldo - tel: (31) 995142780 / e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 495,90. Vigência de 11/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- R & M SOARES CONSTRUCOES E PROMOCOES DE VENDAS LTDACNPJ 24.417.731/0001-03
- Processooficial
- 23072.253617/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 495,90
- Valor globaloficial
- R$ 495,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLUGUEPLUGUE, TIPO MACHO, CORRENTE NOMINAL 20 A, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMASTÉCNICAS NBR 14136 IEC 60884, TIPO SAÍDA AXIAL | 30 | R$ 7,30 | R$ 219,00 |
| PLUGUEPLUGUE, TIPO MACHO, COR CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T | 30 | R$ 5,95 | R$ 178,50 |
| CHAVE FENDACHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO,TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 1/4" X 1 1/2" | 15 | R$ 6,56 | R$ 98,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 495,90
- A liquidarcalculado
- R$ 495,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000243 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 495,90 · a liquidar R$ 495,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000243 · 11/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.253617/2026-25
valor global após o termo: R$ 495,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004711
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.