Contrato federal · Empenho 2026NE000251 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAQUINAS E FERRAMENTAS - SOLICITANTE: ANDRE - CONTATO: JOSE CARLOS - TEL:11 2957-9839 - E-MAIL:[email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA (CNPJ 29.646.786/0001-09) para: aquisição de materiais para maquinas e ferramentas - solicitante: andre - contato: jose carlos - tel:11 2957-9839 - e-mail:[email protected]. Valor global contratado: R$ 2.302,00. Vigência de 11/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDACNPJ 29.646.786/0001-09
- Processooficial
- 23072.253618/2026-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.302,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.302,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTATORCONTATOR, TIPO 1NA/ TRIPOLAR, TENSÃO TRABALHO 220 V, CORRENTE TRABALHO 32 A,TENSÃO MÁXIMA BOBINA 500 V, CORRENTE MÁXIMA BOBINA 18 A, FREQUÊNCIA 60 HZ | 15 | R$ 69,00 | R$ 1.035,00 |
| CONTATORCONTATOR, TIPO 1NF/ TRIPOLAR, TENSÃO TRABALHO 220 V, CORRENTE TRABALHO 25 A,TENSÃO MÁXIMA BOBINA 500 V, CORRENTE MÁXIMA BOBINA 12 A, FREQUÊNCIA 60 HZ | 15 | R$ 58,00 | R$ 870,00 |
| CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍOCAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO, CAPACITÂNCIA NOMINAL 30 + 5 MICROF,TENSÃO NOMINAL 380 VCA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, TIPO DUPLO (FASE E PARTIDA) | 20 | R$ 19,85 | R$ 397,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.302,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.302,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000251 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.302,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.302,00
Faturas
- NF-E 1647/2026 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.302,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000251 · 11/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.253618/2026-70
valor global após o termo: R$ 2.302,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004719
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 20:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.