Contrato federal · Empenho 2026NE000239 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAQUINAS E FERRAMENTAS - SOLICITANTE: ANDRE - CONTATO: REGINALDO - TEL: 19 -991729515 / EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: aquisição de materiais para maquinas e ferramentas - solicitante: andre - contato: reginaldo - tel: 19 -991729515 / email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 4.938,90. Vigência de 11/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23072.253272/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.938,90
- Valor globaloficial
- R$ 4.938,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTOINHAVENTOINHA, FORMATO COOLER, TENSÃO 12 V, DIMENSÕES 80X80X25 MM | 50 | R$ 16,20 | R$ 810,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOSPEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS, APLICAÇÃO MICROONDAS, TIPO 1TRANSFORMADOR, REFERÊNCIA 1 801AMR-2 | 10 | R$ 152,40 | R$ 1.524,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOSPEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS, APLICAÇÃO MICROONDAS, TIPO 1TRANSFORMADOR, REFERÊNCIA 1 801AMR-2 | 10 | R$ 172,80 | R$ 1.728,00 |
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO SOQUETE SEXTAVADOS, QUANTIDADEPEÇAS 21, COMPONENTES SOQUETES 3/8:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19MM E 1/ 4,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO, ACABAMENTO S… | 3 | R$ 292,30 | R$ 876,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.938,90
- A liquidarcalculado
- R$ 4.938,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000239 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.938,90 · a liquidar R$ 4.938,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF-E 1011/2026 · emitida 26/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.938,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000239 · 11/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.253272/2026-18
valor global após o termo: R$ 4.938,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004723
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 01:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.