Contrato federal · Empenho 2026NE000253 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAQUINAS E FERRAMENTAS - SOLICITANTE: ANDRE - CONTATO: SAMIR - TEL:(35) 99993-2404 - E-MAIL:: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA. (CNPJ 53.055.713/0001-19) para: aquisição de materiais para maquinas e ferramentas - solicitante: andre - contato: samir - tel:(35) 99993-2404 - e-mail:: [email protected]. Valor global contratado: R$ 1.547,10. Vigência de 11/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA.CNPJ 53.055.713/0001-19
- Processooficial
- 23072.253614/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.547,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.547,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOSPEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS, TIPO 1 RELÊ DE PROTEÇÃO, APLICAÇÃOMICROONDAS ELECTROLUX, REFERÊNCIA 1 OMIF-S124 LM | 30 | R$ 13,44 | R$ 403,20 |
| FUSÍVEL VIDROFUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 1 A, APLICAÇÃO PROTEÇÃO CIRCUITO ELÉTRICO,TIPO 2AG, TENSÃO NOMINAL 250 V | 30 | R$ 4,98 | R$ 149,40 |
| INTERRUPTORINTERRUPTOR, TIPO ROTATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMMER (REGULADOR DEVOLTAGEM) COM CHAVE LIGA/DES L, TENSÃO NOMINAL 110 V, POTÊNCIA NOMINAL 500 W | 50 | R$ 19,89 | R$ 994,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.547,10
- A liquidarcalculado
- R$ 1.547,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000253 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.547,10 · a liquidar R$ 1.547,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000253 · 11/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.253614/2026-91
valor global após o termo: R$ 1.547,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004725
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 05:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.