Contrato federal · Empenho 2026NE000249 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAQUINAS E FERRAMENTAS - SOLICITANTE: ANDRE - CONTATO:MARCELO - TEL: 11 995961307 - E-MAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: aquisição de materiais para maquinas e ferramentas - solicitante: andre - contato:marcelo - tel: 11 995961307 - e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 161,92. Vigência de 11/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23072.253631/2026-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 161,92
- Valor globaloficial
- R$ 161,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOSALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS, TIPO MANUAL, MATERIAL CABO EMBORRACHADO,MATERIAL CORPO AÇO, BICOS 3/32, 1/8, 5/32 E 3/16" | 2 | R$ 59,46 | R$ 118,92 |
| BRAÇADEIRABRAÇADEIRA, TIPO VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO MANGUEIRA COMBUSTÍVEL | 50 | R$ 0,86 | R$ 43,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 237,84
- A liquidarcalculado
- R$ 237,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000249 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 237,84 · a liquidar R$ 237,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF-E 2462/2026 · emitida 03/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 161,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000249 · 11/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.253631/2026-29
valor global após o termo: R$ 161,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004728
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.