Contrato federal · Empenho 2026NE000250 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAQUINAS E FERRAMENTAS - SOLICITANTE: ANDRE - CONTATO:MARCIO - TEL:21-26963379 - E-MAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MAP BRASIL REPRESENTACOES E SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 54.589.560/0001-52) para: aquisição de materiais para maquinas e ferramentas - solicitante: andre - contato:marcio - tel:21-26963379 - e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 3.039,00. Vigência de 11/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MAP BRASIL REPRESENTACOES E SERVICOS TECNICOS LTDACNPJ 54.589.560/0001-52
- Processooficial
- 23072.253637/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.039,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.039,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDOSELADO, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 3,5 AH, MODELO AESPIRE 7900/AESTIVA 7100/ AESTIVA MRI | 50 | R$ 60,78 | R$ 3.039,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.039,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.039,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000250 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.039,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.039,00
Faturas
- NF-E 367/2026 · emitida 14/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.039,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000250 · 11/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000250 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.253637/2026-04
valor global após o termo: R$ 3.039,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004729
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 22:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.