Contrato federal · Empenho 2026NE000231 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DO CCAE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0001/2025, PREGAO 90003/20…
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou DECOR E TEXTURAS LTDA (CNPJ 43.998.091/0001-09) para: empenho referente a aquisicao de materiais de pintura destinados a manutencao preventiva e corretiva da infraestrutura do ccae. ata de registro de precos 0001/2025, pregao 90003/2025, autorizacao de empenho via despacho…. Valor global contratado: R$ 6.526,66. Vigência de 18/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 153066
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- DECOR E TEXTURAS LTDACNPJ 43.998.091/0001-09
- Processooficial
- 23074.052347/2026-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.526,66
- Valor globaloficial
- R$ 6.526,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24098477000110-1-000055/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTATINTA, COR AZUL, APLICAÇÃO COMPOSIÇÃO DIGITAL, PAREDES E PISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PIGMENTOS, SUBSTÂNCIA ADESIVA, PARA RECORTE | 10.041.015 | R$ 0,65 | R$ 6.526,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.525,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.526,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000231 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 6.525,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.526,66
Faturas
- 366 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.526,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000231 · 18/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.052347/2026-70
valor global após o termo: R$ 6.526,66 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004842
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 16:29
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.