Contrato federal · Carta Contrato 00070/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE FRASCO VIDRO, TIPO VIAL, 2ML, TAMPA ROSQUEAVEL AZUL
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou 65.464.714 KATIA FERNANDES FERREIRA (CNPJ 65.464.714/0001-04) para: aquisicao de frasco vidro, tipo vial, 2ml, tampa rosqueavel azul. Valor global contratado: R$ 1.069,80. Vigência de 11/09/2026 a 11/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 65.464.714 KATIA FERNANDES FERREIRACNPJ 65.464.714/0001-04
- Processooficial
- 01342.001805/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00646/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.069,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.069,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 11/09/2026 a 11/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00402552000126-1-000343/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO - MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 2, TIPO BOCA: BOCA LARGA, TIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO, ACESSÓRIOS: COM SEPTO SILICONE | 1.000 | R$ 1,07 | R$ 1.069,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.069,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.069,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000585 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.069,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.069,80
Faturas
- 11 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.069,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00070/2026 · 11/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001805/2026-18
valor global após o termo: R$ 1.069,80 · vigência até 11/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004863
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.