Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
REPAROS EM LEITOR TLD RADPRO MODELO RE-2000 SERIE 350009 SD 12 DOC. SEI 3329836
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou M.R.A. - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 59.657.874/0001-69) para: reparos em leitor tld radpro modelo re-2000 serie 350009 sd 12 doc. sei 3329836. Valor global contratado: R$ 65.490,00. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IRD 113204
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M.R.A. - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 59.657.874/0001-69
- Processooficial
- 48100.000333/2026-84
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00036/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 65.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.490,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00402552000126-1-000066/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOSMANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS | 1 | R$ 65.490,00 | R$ 65.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 65.490,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 17/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 65.490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.490,00
Faturas
- 790 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 65.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48100.000333/2026-84
valor global após o termo: R$ 65.490,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004901
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.