Contrato federal · Empenho 2026NE000904 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARTIGO MÉDICO, LABORATÓRIO E PRODUTO QUÍMICO) DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS DO CAMPUS LAGARTO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA (CNPJ 16.743.543/0001-39) para: aquisição de material de consumo (artigo médico, laboratório e produto químico) destinados aos departamentos do campus lagarto. Valor global contratado: R$ 14.040,00. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDACNPJ 16.743.543/0001-39
- Processooficial
- 23113.023527/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil13031547000104-1-000018/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO PERACÉTICOÁCIDO PERACÉTICO, DOSAGEM MÍNIMO DE 0,2%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 120 | R$ 117,00 | R$ 14.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.040,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000904 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.040,00
Faturas
- 4811 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000904 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000904 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.023527/2025-05
valor global após o termo: R$ 14.040,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1004946
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.