Contrato federal · Empenho 2026NE000087 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (TOALHA DE PAPEL) A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO IFSPB CAMPUS PRINCESA ISABEL. PREGAO ELETRONICO S…
IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou RM MULTI ATACADO LTDA (CNPJ 49.874.081/0001-48) para: empenho de despesa com a aquisicao de material de higiene pessoal (toalha de papel) a fim de atender as demandas institucionais do ifspb campus princesa isabel. pregao eletronico srp n.° 90.002/2026. uasg 158199 . proces…. Valor global contratado: R$ 249,60. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL 158471
- Local da unidadeoficial
- PRINCESA ISABEL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512309
- Fornecedoroficial
- RM MULTI ATACADO LTDACNPJ 49.874.081/0001-48
- Processooficial
- 23169.000869.2026-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 249,60
- Valor globaloficial
- R$ 249,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05055128000176-1-000024/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA INTERFOLHA, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 23 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECICLADO-30-40 G, APLICAÇÃO HIGIENE PESSOAL | 15 | R$ 16,64 | R$ 249,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 249,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 249,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000087 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 249,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 249,60
Faturas
- 000.000.997 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 249,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000087 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23169.000869.2026-84
valor global após o termo: R$ 249,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005029
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.