Contrato federal · Empenho 2025NE001208 · Comprasnet Contratos
MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL - LDI/LDH/CASA9.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou EVANDRO LIMA DA SILVEIRA BATISTA (CNPJ 27.092.408/0001-97) para: manutencao / higienizacao de reservatorio de agua potavel manutencao / higienizacao de reservatorio de agua potavel - ldi/ldh/casa9.. Valor global contratado: R$ 1.730,80. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- EVANDRO LIMA DA SILVEIRA BATISTACNPJ 27.092.408/0001-97
- Processooficial
- 23114.912926/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00071/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.730,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.730,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25944455000196-1-000081/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELManutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável - MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL MANUTENCAO / HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL: Escovação da parte inte… | 2 | R$ 865,40 | R$ 1.730,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.730,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.730,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001208 · 22/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.730,80 · a liquidar R$ 1.730,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 116 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001208 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.912926/2025-24
valor global após o termo: R$ 1.730,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005041
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.