Contrato federal · Empenho 2026NE000679 · Comprasnet Contratos
PREGAO (SRP) 90012/2025 (BANCO 041 AGENCIA 0515 C/C:0600931100) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 30 DIAS FRETE CIF. FONE:(48) 3034-5070. PEDIDO 1175/2026 - PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou OGT DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 05.893.370/0001-19) para: pregao (srp) 90012/2025 (banco 041 agencia 0515 c/c:0600931100) - pagamento 30 dias - entrega 30 dias frete cif. fone:(48) 3034-5070. pedido 1175/2026 - progep - pró-reitoria de gestão e desenvolvimento de pessoas. Valor global contratado: R$ 16.915,60. Vigência de 28/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- OGT DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 05.893.370/0001-19
- Processooficial
- 23116.001207/2026-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.915,60
- Valor globaloficial
- R$ 16.915,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2026
- Vigênciaoficial
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil94877586000110-1-000035/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO EMERGÊNCIA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS ALTO IMPACTO, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA LED, QUANTIDADE LÂMPADAS 30 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 REFLETORES COM 15 LÂMPADAS, AUTONOMI… | 260 | R$ 65,06 | R$ 16.915,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.915,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.915,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000679 · 28/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.915,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.915,60
Faturas
- 1069 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.915,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000679 · 28/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000679 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.001207/2026-47
valor global após o termo: R$ 16.915,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005073
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.