Contrato federal · Empenho 2026NE000281 · Comprasnet Contratos
SD 184 SEAMA - FILTROS ESPECIAIS PARA O SISTEMA DE EXAUSTÃO DO LABORATÓRIO DE RADIOQUÍMICA I - ÁREA CONTROLADA - PRÉDIO CENTRAL. O LABORATÓRIO ESTÁ SENDO USADO PARA A REALIZAÇÃO DE…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 13.602.058/0001-57) para: sd 184 seama - filtros especiais para o sistema de exaustão do laboratório de radioquímica i - área controlada - prédio central. o laboratório está sendo usado para a realização de análises em materiais específicos.. Valor global contratado: R$ 214,36. Vigência de 28/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 13.602.058/0001-57
- Processooficial
- 01344.000798/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00137/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 214,36
- Valor globaloficial
- R$ 214,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2026
- Vigênciaoficial
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00402552000126-1-000381/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTAManta - aplicação: limpeza/manutenção de armas, características adicionais: impermeável, comprimento: 91, largura: 31, material: poliéster/neoprene | 4 | R$ 53,59 | R$ 214,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 214,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 214,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000281 · 28/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 214,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 214,36
Faturas
- 19779 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 214,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000281 · 28/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000798/2026-17
valor global após o termo: R$ 214,36 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005096
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.