Contrato federal · Empenho 2026NE000685 · Comprasnet Contratos
(2026RM001157)- PR: 90032/2025 CCH090 - MATERIAIS PERMANENTES. PROCESSO LICITACAO 23205.026649/2025-16. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou LICITTA PRODUTOS LTDA (CNPJ 54.236.391/0001-77) para: (2026rm001157)- pr: 90032/2025 cch090 - materiais permanentes. processo licitacao 23205.026649/2025-16. solicitante: chapeco (1041-cch). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 9.963,90. Vigência de 12/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- LICITTA PRODUTOS LTDACNPJ 54.236.391/0001-77
- Processooficial
- 23205.016502/2026-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.963,90
- Valor globaloficial
- R$ 9.963,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2026
- Vigênciaoficial
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000081/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 31 A 40 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA ULTRAWIDE, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM REGULAGEM DE ALTURA, ALIMENTA… | 2 | R$ 4.981,95 | R$ 9.963,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.962,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.963,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000685 · 12/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 9.962,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.963,90
Faturas
- 342 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.963,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000685 · 12/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000685 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.016502/2026-07
valor global após o termo: R$ 9.963,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005134
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.