Contrato federal · Contrato 00058/2026 · Comprasnet Contratos
O objeto do presente instrumento é a aquisição de peças para mecânica
7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou DALCAR SERVICOS E COM. LTDA (CNPJ 19.534.034/0001-94) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de peças para mecânica. Valor global contratado: R$ 121.380,00. Vigência de 08/09/2026 a 08/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160001
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- DALCAR SERVICOS E COM. LTDACNPJ 19.534.034/0001-94
- Processooficial
- 64045.001017/2026-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 121.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 121.380,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2026
- Publicaçãooficial
- 15/09/2026
- Vigênciaoficial
- 08/09/2026 a 08/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-009182/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO BUCHA, USO VIRABREQUIM, APLICAÇÃO 1 MOTOR DETROIT DIESEL 6V 5063-539A, REFERÊNCIA 17 NSN 3120-01-157- 8943 | 238.000 | R$ 0,51 | R$ 121.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.242,39
- A liquidarcalculado
- R$ 34.016,92
- Liquidadocalculado
- R$ 3.929,63
- Pagocalculado
- R$ 5.295,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000209 · 16/07/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.242,39 · a liquidar R$ 34.016,92 · liquidado R$ 3.929,63 · pago R$ 5.295,84
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005254
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.