Contrato federal · Empenho 2026NE001006 · Comprasnet Contratos
OF 814/2026-SEFARM CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 04.380.569/0001-80) para: of 814/2026-sefarm ch. Valor global contratado: R$ 10.413,85. Vigência de 24/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 04.380.569/0001-80
- Processooficial
- 25029.000842/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.413,85
- Valor globaloficial
- R$ 10.413,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2026
- Vigênciaoficial
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001332/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOTALOL CLORIDRATOSOTALOL CLORIDRATO, DOSAGEM 160 MG | 5.650 | R$ 0,47 | R$ 2.655,50 |
| ONDANSETRONA CLORIDRATOONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG | 12.640 | R$ 0,20 | R$ 2.528,00 |
| ESPIRONOLACTONAESPIRONOLACTONA, DOSAGEM 25 MG | 23.730 | R$ 0,16 | R$ 3.889,35 |
| CARVEDILOLCARVEDILOL, DOSAGEM 3,125 MG | 18.000 | R$ 0,07 | R$ 1.341,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.413,85
- A liquidarcalculado
- R$ 1.496,70
- Liquidadocalculado
- R$ 196,18
- Pagocalculado
- R$ 8.720,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001006 · 24/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.413,85 · a liquidar R$ 1.496,70 · liquidado R$ 196,18 · pago R$ 8.720,97
Faturas
- 20067 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.889,35
- 19962 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.341,00
- 19997 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.650,80
- 19939 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.036,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001006 · 24/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000842/2025-31
valor global após o termo: R$ 10.413,85 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005273
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.