Contrato federal · Empenho 2026NE000308 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CURSINHO SOLIDÁRIO APOLO PARA COMPLEMENTAR A ESTRUTURA PARA PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DAS AULAS OFERTADAS DA UTFPR-MD.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou J RAFAEL DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.614.681/0001-56) para: aquisição de material para uso do cursinho solidário apolo para complementar a estrutura para produção audio visual das aulas ofertadas da utfpr-md.. Valor global contratado: R$ 688,99. Vigência de 24/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- J RAFAEL DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.614.681/0001-56
- Processooficial
- 23064.047922/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 688,99
- Valor globaloficial
- R$ 688,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2026
- Vigênciaoficial
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000259/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE LAPELA, ALIMENTAÇÃO BATERIA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50HZ A 20 KHZ, ALCANCE 200 M, PADRÃO OMNIDIRECIONAL, ACESSÓRIOS 1 RECEPTOR E 2 TRANSMISSORES | 1 | R$ 688,99 | R$ 688,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 688,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 688,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000308 · 24/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 688,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 688,99
Faturas
- 436 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 688,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000308 · 24/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000308 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.047922/2025-06
valor global após o termo: R$ 688,99 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005281
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.