Contrato federal · Empenho 2026NE000935 · Comprasnet Contratos
(2026RE000053) EMPENHO PROC LICIT 23205.014935/2026, DL 70/2026, CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 70/2026,. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL. PLANO DE AÇÃO: CCL055
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 09.590.203/0001-50) para: (2026re000053) empenho proc licit 23205.014935/2026, dl 70/2026, contratação direta nº 70/2026,. em caso de discordancia utilizar especificação do edital. plano de ação: ccl055. Valor global contratado: R$ 362,30. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 09.590.203/0001-50
- Processooficial
- 23205.020674/2026-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 362,30
- Valor globaloficial
- R$ 362,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000022/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATRAZINAAtrazina - concentração: 50% p/v, apresentação: suspensão concentrada, número de referência química: cas 93616-39-8 | 5 | R$ 72,46 | R$ 362,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 362,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 362,30
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000935 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 362,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 362,30 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5565 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 362,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000935 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000935 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.020674/2026-77
valor global após o termo: R$ 362,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005301
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.