Contrato federal · Empenho 2026NE000609 · Comprasnet Contratos
(2026RM000991)- PR: 90021/2025 PLANO DE AÇÃO: CPF012 PROCESSO LICITACAO 23205.018400/2025-37 SOLICITANTE: CAMPUS PASSO FUNDO (10.43). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. (CNPJ 08.014.804/0001-51) para: (2026rm000991)- pr: 90021/2025 plano de ação: cpf012 processo licitacao 23205.018400/2025-37 solicitante: campus passo fundo (10.43). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 20.163,00. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.CNPJ 08.014.804/0001-51
- Processooficial
- 23205.014415/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.163,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.163,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000048/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOSMODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL PVC E POLI ELASTÔMERO, FINALIDADE ACESSO VENOSO CENTRAL E VEIA DO BRAÇO, TIPO MODELO DE TORSO ADULTO COM BRAÇO, APLICAÇÃO TREINAMENTO | 1 | R$ 20.163,00 | R$ 20.163,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.163,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.163,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000609 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.163,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.163,00
Faturas
- 41622 · emitida 29/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.163,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000609 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000609 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.014415/2026-15
valor global após o termo: R$ 20.163,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005310
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.