Contrato federal · Empenho 2026NE001153 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3593124 DO PROCESSO 23089.023896/2026-15, MARCADOR RADIOPACO PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TRÂNSITO COLÔNICO, DISPENSA ACD 554/2026 (SEI 3593049), RL…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA (CNPJ 04.192.554/0001-99) para: autorizacao de empenho no doc 3593124 do processo 23089.023896/2026-15, marcador radiopaco para determinação do tempo de trânsito colônico, dispensa acd 554/2026 (sei 3593049), rl 509/2026, ted 12122 - capes proap - 2026…. Valor global contratado: R$ 32.400,00. Vigência de 08/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDACNPJ 04.192.554/0001-99
- Processooficial
- 23089.023896/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00554/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2026
- Vigênciaoficial
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000223/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÁPSULA ENDOSCÓPICA DEGLUTÍVELCápsula Endoscópica Deglutível - aplicação: p/ trato gastrointestinal inferior, imagem: quatro micro câmera c/ imagem digital, duração bateria: acima de 10 horas, fonte iluminação: fonte de luz ao red… | 180 | R$ 180,00 | R$ 32.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 32.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 712,80
- Pagocalculado
- R$ 31.687,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001153 · 08/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 32.400,00 · liquidado R$ 712,80 · pago R$ 31.687,20
Faturas
- 70870 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001153 · 08/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.023896/2026-15
valor global após o termo: R$ 32.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005313
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 22:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.