Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV ATÉ 75, PREGÃO 90009/2025, UASG 153080, UASG PARTICIPANTE 150134, PORTARIA DE CRÉDITO 0121 DE 02/02/2026.
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou HD COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 36.428.542/0001-07) para: aquisição de suporte para tv até 75, pregão 90009/2025, uasg 153080, uasg participante 150134, portaria de crédito 0121 de 02/02/2026.. Valor global contratado: R$ 5.937,84. Vigência de 17/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- HD COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 36.428.542/0001-07
- Processooficial
- 23076060802262623
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.937,84
- Valor globaloficial
- R$ 5.937,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000176/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PEDESTAL, TAMANHO TELEVISORES LCD/LED/PLASMA 32" A 75", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS AD… | 9 | R$ 659,76 | R$ 5.937,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.937,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.937,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 17/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.937,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.937,84
Faturas
- 61144 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.937,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 17/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076060802262623
valor global após o termo: R$ 5.937,84 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005326
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.