Contrato federal · Empenho 2026NE000052 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFORME ITEM 9 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 137.2025 PARA INSTALAÇÃO NO BLOCO G DO CAMPUS DA UTFPR-GP.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 54.236.938 JEFFERSON ALVES DOS SANTOS (CNPJ 54.236.938/0001-34) para: aquisição de cortinas conforme item 9 da ata de registro de preços 137.2025 para instalação no bloco g do campus da utfpr-gp.. Valor global contratado: R$ 9.720,00. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- 54.236.938 JEFFERSON ALVES DOS SANTOSCNPJ 54.236.938/0001-34
- Processooficial
- 23064.051621/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000407/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO VOIL COM BLACKOUT, LARGURA 3,38 M, ALTURA 1,78 M, COR CINZA CLARO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASTÃO, ILHOSES E KIT DE INSTALAÇÃO, APLICAÇÃO JANELA | 324 | R$ 30,00 | R$ 9.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000052 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 9.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.720,00
Faturas
- 8791380 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000052 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.051621/2025-79
valor global após o termo: R$ 9.720,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005408
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.