Contrato federal · Empenho 2026NE000099 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA BOLSA-FORMACAO EJA-EPT (TED 13153/2024), PARA O IFCE-CAMPUS CEDRO. CONF. PREGAO:90052/2025, UASG D…
CAMPUS CEDRO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: empenho para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o programa bolsa-formacao eja-ept (ted 13153/2024), para o ifce-campus cedro. conf. pregao:90052/2025, uasg da compra:153045. processo sei:23262.0021…. Valor global contratado: R$ 1.627,50. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CEDRO/IFCE 158318
- Local da unidadeoficial
- CEDRO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303808
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 23262.002142/2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.627,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.627,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07272636000131-1-000238/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADA BLINDADATOMADA BLINDADA, TIPO FÊMEA, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, NÚMERO CONTATO 5 UN, FORMATO CONTATO REDONDO, MATERIAL CORPO PVC, CORRENTE NOMINAL 16 A, TENSÃO NOMINAL 380/440 V, NÚMERO PÓLOS 3 P+T+N, CARACTE… | 10 | R$ 74,45 | R$ 744,50 |
| PLUGUE BLINDADOPLUGUE BLINDADO, TIPO MACHO, NÚMERO CONTATO 5 UN, CORRENTE NOMINAL 16 A, TENSÃO NOMINAL 380/440 V, NÚMERO PÓLOS 3P+T+N | 10 | R$ 88,30 | R$ 883,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.627,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.627,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000099 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.627,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.627,50
Faturas
- 10706 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.627,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000099 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.002142/2026-73
valor global após o termo: R$ 1.627,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005503
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.