Contrato federal · Empenho 2026NE000341 · Comprasnet Contratos
REQ Nº 322- SALC/DIVADM/CMDO 1ª RM, DE 01 SET 26. PROCESSO SPED:64279.053711/2026-47 UASG: 160298. PREGAO: 90002/2026 (UG GERENCIADORA). 2026NC429009-DGP, DE 26 AGO 26. AQS MATERIA…
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou ELETROWAY LTDA (CNPJ 60.975.057/0001-38) para: req nº 322- salc/divadm/cmdo 1ª rm, de 01 set 26. processo sped:64279.053711/2026-47 uasg: 160298. pregao: 90002/2026 (ug gerenciadora). 2026nc429009-dgp, de 26 ago 26. aqs material permanente (purificador de água) visan…. Valor global contratado: R$ 1.040,00. Vigência de 01/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ELETROWAY LTDACNPJ 60.975.057/0001-38
- Processooficial
- 64279005585202614
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO SEIS FILTRAGENS, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE 1,5 L, VAZÃO 40 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL | 2 | R$ 520,00 | R$ 1.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000341 · 01/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.040,00 · a liquidar R$ 1.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000341 · 01/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279005585202614
valor global após o termo: R$ 1.040,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005598
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.