Contrato federal · Empenho 2026NE003487 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM ESPONJA PARA LIMPEZA E ÁGUA SANITÁRIA. CONFORME SLR 56 (2863041).
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR contratou CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA (CNPJ 16.934.475/0001-95) para: atender despesa com esponja para limpeza e água sanitária. conforme slr 56 (2863041).. Valor global contratado: R$ 413,70. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIORCNPJ 00.889.834/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR 154003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDACNPJ 16.934.475/0001-95
- Processooficial
- 23038.004985/2026-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 413,70
- Valor globaloficial
- R$ 413,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00889834000108-1-000036/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM | 30 | R$ 1,99 | R$ 59,70 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA/ MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA | 600 | R$ 0,59 | R$ 354,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 413,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 413,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE003487 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 413,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 413,70
Faturas
- 003.810 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 413,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE003487 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE003487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.004985/2026-68
valor global após o termo: R$ 413,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005627
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.