Contrato federal · Empenho 2026NE000243 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NO CASO 4 (QUATRO) UNIDADES DE POLTRONAS E 3 (TRÊS) UNIDADES DE MESAS LATERAIS PARA COMPOR O AUDITÓRIO DA SEDE DO DNIT/MG.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou EXPRESS VAREJO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 63.061.236/0001-58) para: aquisição de mobiliários, no caso 4 (quatro) unidades de poltronas e 3 (três) unidades de mesas laterais para compor o auditório da sede do dnit/mg.. Valor global contratado: R$ 2.219,28. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EXPRESS VAREJO DE PRODUTOS LTDACNPJ 63.061.236/0001-58
- Processooficial
- 50606.003397/2026-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00290/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.219,28
- Valor globaloficial
- R$ 2.219,28
- Assinaturaoficial
- 27/07/2026
- Publicaçãooficial
- 27/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04892707002405-1-000068/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA - ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ, ALTURA: 95, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BRAÇOS, COR ESTRUTURA: PRETA, LARGURA: 80, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: ESPUM… | 4 | R$ 554,82 | R$ 2.219,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 2.218,72
- Pagocalculado
- R$ 2.219,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000243 · 13/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 2.218,72 · pago R$ 2.219,28
Faturas
- 30 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.219,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000243 · 27/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.003397/2026-98
valor global após o termo: R$ 2.219,28 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005727
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.