Contrato federal · Contrato 00090/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.056.594/0001-76) para: aquisição de gêneros alimentícios (qs), para atender às necessidades da 1ª brigada de infantaria de selva. Valor global contratado: R$ 116.402,00. Vigência de 14/09/2026 a 14/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.056.594/0001-76
- Processooficial
- 64124.000585/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 116.402,00
- Valor globaloficial
- R$ 116.402,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2026
- Publicaçãooficial
- 11/09/2026
- Vigênciaoficial
- 14/09/2026 a 14/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-007280/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GORDURA VEGETAL / MARGARINAGORDURA VEGETAL / MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA OLEOS VEGETAIS, AGUA, LEITE, ESTABILIZANTE, SABOR SEM SAL | 4.000 | R$ 11,78 | R$ 47.120,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 1.800 | R$ 38,49 | R$ 69.282,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116.402,00
- A liquidarcalculado
- R$ 116.402,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001040 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 116.402,00 · a liquidar R$ 116.402,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005827
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.