Contrato federal · Empenho 2026NE000592 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CÂMARA SOLAR VÖTSCH SC 600 MHG, COM TROCA DE PEÇAS, DA DIMEL/DGTEC/SEFIQ. SOLICITACAO SEI 258…
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou SCHUNK DO BRASIL ELETROGRAFITES LTDA. (CNPJ 61.410.841/0001-61) para: empenho para custear despesas com a contratação de serviço de manutenção e conserto da câmara solar vötsch sc 600 mhg, com troca de peças, da dimel/dgtec/sefiq. solicitacao sei 2589119.. Valor global contratado: R$ 15.101,06. Vigência de 10/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- SCHUNK DO BRASIL ELETROGRAFITES LTDA.CNPJ 61.410.841/0001-61
- Processooficial
- 52600.006413/2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00171/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.101,06
- Valor globaloficial
- R$ 15.101,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00662270000168-1-000072/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REPARO - CÂMARA REAGENTEManutenção / Reparo - Câmara Reagente - Manutenção e Conserto da Câmara Solar Vötsch SC 600 MHG | 1 | R$ 15.101,06 | R$ 15.101,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.101,06
- A liquidarcalculado
- R$ 15.101,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000592 · 10/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.101,06 · a liquidar R$ 15.101,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 48 · emitida 22/10/2026 · PendenteR$ 15.101,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000592 · 10/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000592 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.006413/2026-80
valor global após o termo: R$ 15.101,06 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005834
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 16:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.