Contrato federal · Contrato 00052/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TORRADOR DE CAFÉ DE 15KG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou DANIEL DA PENHA VIEIRA (CNPJ 33.278.027/0001-08) para: aquisição de torrador de café de 15kg, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 75.000,00. Vigência de 14/09/2026 a 14/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- DANIEL DA PENHA VIEIRACNPJ 33.278.027/0001-08
- Processooficial
- 23090.007245/2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00349/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 75.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 75.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2026
- Publicaçãooficial
- 16/09/2026
- Vigênciaoficial
- 14/09/2026 a 14/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000020/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORRADORTORRADOR - ALIMENTAÇÃO: 220, APLICAÇÃO: CAFÉ, CAPACIDADE DE TORRAÇÃO: 15, TIPO: ELÉTRICO/GÁS (DUAL FUEL) | 1 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 75.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001541 · 21/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 75.000,00 · a liquidar R$ 75.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005854
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.