Contrato federal · Empenho 2026NE000099 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO IFAM CAMPUS HUMAITÁ CONFORME PROC. 23504.000687/2026-55
IFAM - CAMPUS HUMAITA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou 64.161.370 MIRYAN ALVES DA SILVA CALDEIRA (CNPJ 64.161.370/0001-93) para: empenho para pagamento de serviço de manutenção de rede elétrica do ifam campus humaitá conforme proc. 23504.000687/2026-55. Valor global contratado: R$ 8.200,00. Vigência de 28/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS HUMAITA 154783
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- 64.161.370 MIRYAN ALVES DA SILVA CALDEIRACNPJ 64.161.370/0001-93
- Processooficial
- 23504.000687/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 07418/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2026
- Vigênciaoficial
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10792928000100-1-000129/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICAContratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção da rede elétrica do IFAM – Campus Humaitá, com fornecimento integral de material, equipamentos e mão de obra, visando resta… | 1 | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000099 · 28/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.200,00
Faturas
- NF Nº 32 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000099 · 28/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23504.000687/2026-55
valor global após o termo: R$ 8.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005866
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.