Contrato federal · Empenho 2026NE000413 · Comprasnet Contratos
C/C CEHS/158876 - EMPENHO PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE REFLETOR PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA - PREGÃO 90006/2025 - SCO - 0173963 - PROCESSO 23868.004502/2025-71 - NOTA DE CRÉDITO 2026NC000…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou TCAD COMERCIAL LTDA (CNPJ 62.536.368/0001-26) para: c/c cehs/158876 - empenho para pagto da aquisição de refletor para iluminação cênica - pregão 90006/2025 - sco - 0173963 - processo 23868.004502/2025-71 - nota de crédito 2026nc000342. Valor global contratado: R$ 2.092,65. Vigência de 11/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- TCAD COMERCIAL LTDACNPJ 62.536.368/0001-26
- Processooficial
- 23868.004502/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.092,65
- Valor globaloficial
- R$ 2.092,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil38178825000173-1-000016/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO PLáSTICO, QUANTIDADE LÂMPADAS 60 UN, TIPO CANHÃO RGBWA DMX COM AMBAR, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO CÊNICA, TIPO LÂMPADA LED ALTO BRILHO , POTÊNCIA LÂMPADA 3 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220,… | 5 | R$ 418,53 | R$ 2.092,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.092,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.092,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000413 · 11/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.092,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.092,65
Faturas
- 52 · emitida 19/08/2026 · PagoR$ 2.092,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000413 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.004502/2025-71
valor global após o termo: R$ 2.092,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005982
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.