Contrato federal · Empenho 2026NE000419 · Comprasnet Contratos
C/C CEHS/158876 - EMPENHO PARA PAGTO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO HUMANIDADES E SAUDE DA UFNT - WR EMPREENDI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou WR EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 59.702.123/0001-17) para: c/c cehs/158876 - empenho para pagto da despesa de aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do centro de educacao humanidades e saude da ufnt - wr empreendimento ltda - pregao 90010/2025 - sco - 0…. Valor global contratado: R$ 69,60. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- WR EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 59.702.123/0001-17
- Processooficial
- 23868.000747/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69,60
- Valor globaloficial
- R$ 69,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil38178825000173-1-000026/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA | 48 | R$ 1,45 | R$ 69,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 68,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 69,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000419 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 68,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69,60
Faturas
- 187 · emitida 30/09/2026 · PagoR$ 69,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000419 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.000747/2026-19
valor global após o termo: R$ 69,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005983
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.