Contrato federal · Empenho 2026NE000417 · Comprasnet Contratos
C/C CEHS/158876 - EMPENHO PARA PAGTO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO HUMANIDADES E SAÚDE DA UFNT - PREGÃO 90010…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou E F F COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.581.727/0001-40) para: c/c cehs/158876 - empenho para pagto da despesa de aquisição de material de expediente para atender as necessidades do centro de educação humanidades e saúde da ufnt - pregão 90010/2025 - sco - 0174098 - processo 23868.0…. Valor global contratado: R$ 169,20. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- E F F COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.581.727/0001-40
- Processooficial
- 23868.000747/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 169,20
- Valor globaloficial
- R$ 169,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil38178825000173-1-000026/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA COMUMRÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, COMPRIMENTO 50 CM, GRADUAÇÃO MILIMETRADA, COR INCOLOR | 40 | R$ 3,03 | R$ 121,20 |
| RÉGUA COMUMRÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/MILÍMETRO, TIPO MATERIAL RÍGIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2,50 MM DE ESPESSURA | 60 | R$ 0,80 | R$ 48,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 169,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 169,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000417 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 169,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 169,20
Faturas
- 1113 · emitida 16/09/2026 · PagoR$ 169,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000417 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.000747/2026-19
valor global após o termo: R$ 169,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1005984
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.