Contrato federal · Empenho 2026NE000341 · Comprasnet Contratos
C/C CCI/UFNT: EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS E AFINS, INCLUINDO MONTAGEM, DESTINADOS A UFNT, PREGAO 90001/2026, SCO 0162391…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou LUCIMARA DE FREITAS GUERREIRO (CNPJ 20.166.877/0001-64) para: c/c cci/ufnt: emissao de nota de empenho para aquisicao de mobiliario, equipamentos, eletrodomesticos e afins, incluindo montagem, destinados a ufnt, pregao 90001/2026, sco 0162391, solicitação de empenho 109/2026, 2026n…. Valor global contratado: R$ 573,00. Vigência de 06/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- LUCIMARA DE FREITAS GUERREIROCNPJ 20.166.877/0001-64
- Processooficial
- 23868.002736/2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 573,00
- Valor globaloficial
- R$ 573,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil38178825000173-1-000001/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR DADOSCOLETOR DADOS, MATERIAL GABINETE PLÁSTICO ABS INJETADO, TIPO LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS E QR CODE, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 MB, TIPO COMUNICAÇÃO BLUETOOTH V2, TIPO VISOR SEM VISOR, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 3 | R$ 191,00 | R$ 573,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 573,00
- A liquidarcalculado
- R$ 573,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000341 · 06/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 573,00 · a liquidar R$ 573,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000341 · 06/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.002736/2026-65
valor global após o termo: R$ 573,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006051
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.