Contrato federal · Empenho 2026NE000333 · Comprasnet Contratos
C/C UFNT/156763 - EMPENHO PARA PAGTO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFNT - RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR - SCO - 0164729 - 2…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou SAN DYEGO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.460.494/0001-37) para: c/c ufnt/156763 - empenho para pagto da despesa de aquisição de material permanente para atender as necessidades da ufnt - recurso oriundo de emenda parlamentar - sco - 0164729 - 2026nc000280. Valor global contratado: R$ 33.375,00. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- SAN DYEGO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 42.460.494/0001-37
- Processooficial
- 23868.001869/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil38178825000173-1-000001/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA 15 MM, ALTURA 64 CM, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI,… | 14 | R$ 2.225,00 | R$ 31.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 31.150,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 31.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000333 · 03/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 31.150,00 · a liquidar −R$ 31.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000333 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.001869/2025-33
valor global após o termo: R$ 33.375,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006080
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 16:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.