Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
PR 90621/2026 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA RÁDIO EDUCATIVA – CAMPUS BARRETOS - PROCESSO 23428.001079.2026-18 - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA OU PROJETO…
IFSP - CAMPUS BARRETOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS (CNPJ 18.791.300/0001-00) para: pr 90621/2026 - aquisicao de equipamentos para rádio educativa – campus barretos - processo 23428.001079.2026-18 - prazo de entrega 30 dias conforme termo de referencia ou projeto basico.. Valor global contratado: R$ 5.374,00. Vigência de 01/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BARRETOS 158583
- Local da unidadeoficial
- BARRETOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3505500
- Fornecedoroficial
- EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOSCNPJ 18.791.300/0001-00
- Processooficial
- 23428.001079.2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.374,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.374,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000365/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTelevisor - tamanho tela: 50, voltagem: bivolt, características adicionais: smart tv, full hd, entradas hdmi/usb, conversor di, tipo tela: led, acessórios: controle remoto | 2 | R$ 2.687,00 | R$ 5.374,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.748,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.748,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 01/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.748,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.748,00
Faturas
- 1.813 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.374,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 01/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23428.001079.2026-18
valor global após o termo: R$ 5.374,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006099
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.