Contrato federal · Empenho 2026NE000329 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO VISANDO AQUISICAO DE UNIDADES DE HD SERVIDOR SAS 12G (C/ GAVETA/CADDY) 20TB, CONFORME O OFICIO Nº 15 CONSTANTE DO PROCESSO SEI Nº 08350.028569/2025-38.
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 51.457.928 PRISCILA MARTINS DA SILVA SALES (CNPJ 51.457.928/0001-30) para: emissao de empenho visando aquisicao de unidades de hd servidor sas 12g (c/ gaveta/caddy) 20tb, conforme o oficio nº 15 constante do processo sei nº 08350.028569/2025-38.. Valor global contratado: R$ 1.550.330,98. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 51.457.928 PRISCILA MARTINS DA SILVA SALESCNPJ 51.457.928/0001-30
- Processooficial
- 08350.028569/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.550.330,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.550.330,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000084/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 1,92 TB., TAMANHO 2,5 POL | 28.187.836 | R$ 5.500,00 | R$ 1.550.331,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 165.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 165.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000329 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 165.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 165.000,00
Faturas
- 020 · emitida 27/08/2026 · PagoR$ 165.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000329 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.028569/2025-38
valor global após o termo: R$ 1.550.330,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006119
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/11/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.