Contrato federal · Empenho 2026NE000911 · Comprasnet Contratos
(2026RM001562)- PR: 90038/2025 CCL036 GESTAO DOS INSUMOS DA CLAB DO CAMPUS CERRO LARGO. PROCESSO LICITACAO 23205.029198/2025-79. SOLICITANTE: CERRO LARGO (1038-CCL). EM CASO DE DIS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: (2026rm001562)- pr: 90038/2025 ccl036 gestao dos insumos da clab do campus cerro largo. processo licitacao 23205.029198/2025-79. solicitante: cerro largo (1038-ccl). em caso de discordancia utilizar especificacao do edit…. Valor global contratado: R$ 1.396,00. Vigência de 24/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23205.020622/2026-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.396,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.396,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000073/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BINÓCULOBINÓCULO, AMPLIAÇÃO 10X, DIÂMETRO DA OBJETIVA 42 MM, CAMPO DE VISÃO FOCO DE 9,8 PÉS, ALÍVIO DOS OLHOS DE 17,4MM, CARACTERISITCAS ADICIONAIS LENTE ECO- GLASS, REVESTIMENTO DO PRISMA DE LIGA D E, ACESSÓ… | 2 | R$ 698,00 | R$ 1.396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.396,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.396,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000911 · 24/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.396,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.396,00
Faturas
- 3596 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.396,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000911 · 24/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000911 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.020622/2026-09
valor global após o termo: R$ 1.396,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006124
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.