Contrato federal · Empenho 2026NE000075 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA BANDA DE MÚSICA DO IFPA /CAMPUS BELÉM, CONFORME PROCESSO 23051.007723/2026-67. DISPENSA ELETRÔ…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou D. P. M. SANTANA (CNPJ 31.657.859/0001-00) para: registro de empenho para atender despesa com aquisição de uniformes para os alunos da banda de música do ifpa /campus belém, conforme processo 23051.007723/2026-67. dispensa eletrônica nº 174/2026.. Valor global contratado: R$ 1.760,00. Vigência de 30/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM 158306
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- D. P. M. SANTANACNPJ 31.657.859/0001-00
- Processooficial
- 23051.007723/2026-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00174/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10763998000130-1-000079/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETAConfecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta | 40 | R$ 44,00 | R$ 1.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 30/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.760,00
Faturas
- 125 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000075 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.007723/2026-67
valor global após o termo: R$ 1.760,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006126
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 13:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.