Contrato federal · Empenho 2026NE001498 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341503(438,43){SRP 2919/2026:}$ - DIRETORIA DE ATENÇÃO A SAUDE DO SERVIDOR. OBS.: PR 90021/2025 - UFG. AUTORIZACAO PROAD 6445167.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: prot.:11341503(438,43){srp 2919/2026:}$ - diretoria de atenção a saude do servidor. obs.: pr 90021/2025 - ufg. autorizacao proad 6445167.. Valor global contratado: R$ 438,43. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23070.005123/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 438,43
- Valor globaloficial
- R$ 438,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01567601000143-1-000310/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSAGEADORMASSAGEADOR, MODELO ELÉTRICO, OPERAÇÃO C/ CONTROLE DE INTENSIDADE, ACESSÓRIOS C/ ESPÁTULAS PLÁSTICAS | 1 | R$ 191,00 | R$ 191,00 |
| MASSAGEADORMASSAGEADOR, MODELO ELÉTRICO, OPERAÇÃO 3 NÍVEIS VELOCIDADE, ACESSÓRIOS LUZ INFRAVERMELHA, 6 PONTEIRAS PLÁSTICAS | 1 | R$ 247,43 | R$ 247,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 438,43
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 438,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001498 · 19/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 438,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 438,43
Faturas
- 3665 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 438,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001498 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001498 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.005123/2025-75
valor global após o termo: R$ 438,43 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006176
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 12:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.