Contrato federal · Empenho 2026NE000131 · Comprasnet Contratos
REPARO E MANUTENÇÃO DOS ARMÁRIOS DA COORDENADORIA DE CONTROLE ACADÊMICO - IFCE - CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE.
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 42.306.108 ANDRE FELIPE BARBOSA DE FREITAS (CNPJ 42.306.108/0001-57) para: reparo e manutenção dos armários da coordenadoria de controle acadêmico - ifce - campus limoeiro do norte.. Valor global contratado: R$ 8.675,00. Vigência de 03/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE 158314
- Local da unidadeoficial
- LIMOEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307601
- Fornecedoroficial
- 42.306.108 ANDRE FELIPE BARBOSA DE FREITASCNPJ 42.306.108/0001-57
- Processooficial
- 23260.002893/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 07239/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.675,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.675,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2026
- Vigênciaoficial
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000179/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AS CARTEIRAS ESCOLARES APRESENTADAS NAS IMAGENS EMReparo de dois armários de madeira de forma a resgatar suas características originais. Recomendável vistoria prévia. Contato para agendamento: (88) 9 9286-4906 ou [email protected]. | 1 | R$ 8.675,00 | R$ 8.675,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.675,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.675,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000131 · 03/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.675,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.675,00
Faturas
- 017 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.675,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000131 · 03/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.002893/2026-18
valor global após o termo: R$ 8.675,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006299
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.