Contrato federal · Empenho 2026NE001167 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341204(87000,00){RE 72/2026:}$ - DIRETORIA DE LOGISTICA. OBS.: PR 90010/2026 - UFG. AUTORIZAÇÃO PROAD 6249731 E DESPACHO DCOM 6264722.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou FS ETIQUETAS LTDA (CNPJ 39.795.516/0001-05) para: prot.:11341204(87000,00){re 72/2026:}$ - diretoria de logistica. obs.: pr 90010/2026 - ufg. autorização proad 6249731 e despacho dcom 6264722.. Valor global contratado: R$ 87.000,00. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FS ETIQUETAS LTDACNPJ 39.795.516/0001-05
- Processooficial
- 23070.003958/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 87.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 87.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01567601000143-1-000032/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL ALUMÍNIO, COR PRATA, LARGURA 40 MM, APLICAÇÃOIDENTIFICAÇÃO, FORMATO RETANGULAR, TIPO ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2IDENTIFICAÇÃO CÓDIGOS BARRA E COM LOGOTIPO, ALTURA… | 300.000 | R$ 0,29 | R$ 87.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 84.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001167 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87.000,00 · a liquidar R$ 84.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.900,00
Faturas
- 2847 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001167 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.003958/2026-71
valor global após o termo: R$ 87.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006351
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 21:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.