Contrato federal · Empenho 2026NE000266 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MAQUINAS E FERRAMENTAS - SOLICITANTE: ANDRE - CONTATO: KATIA - TEL: (31) 3351-0773 E-MAIL [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 41.658.519/0001-49) para: aquisicao de materiais para maquinas e ferramentas - solicitante: andre - contato: katia - tel: (31) 3351-0773 e-mail [email protected]. Valor global contratado: R$ 85,35. Vigência de 14/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CENTRAL SUPRIMENTOS LTDACNPJ 41.658.519/0001-49
- Processooficial
- 23072.253644/2026-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 85,35
- Valor globaloficial
- R$ 85,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2026
- Vigênciaoficial
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE FENDACHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CROMO VANÁDIO TEMPERADO, MATERIAL CABO ELASTÔMERO,TIPO PONTA CHATA, BITOLA 1/8 X 4 POL, COMPRIMENTO HASTE 100 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISOLAÇÃO 1000V | 15 | R$ 5,69 | R$ 85,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 85,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 85,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000266 · 14/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85,35
Faturas
- NF-E 15576/2026 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 85,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000266 · 14/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000266 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.253644/2026-06
valor global após o termo: R$ 85,35 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006418
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.