Contrato federal · Empenho 2026NE000271 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MAQUINAS E FERRAMENTAS - SOLICITANTE: ANDRE - CONTATO:RAPHAEL - FONE: (16) 98201-2798 - EMAIL: RAPHAEL_RJSOLUÇ[email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 43.319.103 RAPHAEL MARCIANO CANGUSSU SILVA (CNPJ 43.319.103/0001-21) para: aquisicao de materiais para maquinas e ferramentas - solicitante: andre - contato:raphael - fone: (16) 98201-2798 - email: raphael_rjsoluç[email protected]. Valor global contratado: R$ 4.981,20. Vigência de 14/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 43.319.103 RAPHAEL MARCIANO CANGUSSU SILVACNPJ 43.319.103/0001-21
- Processooficial
- 23072.253615/2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.981,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.981,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2026
- Vigênciaoficial
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO FILTRO REFIL, REFERÊNCIA 55116,APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÀGUA MASTERFRIO | 100 | R$ 28,44 | R$ 2.844,00 |
| FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUAFILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, VAZÃO 50/60 L/H,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM PURIFICADORES SOFT BY EVEREST,APLICAÇÃO BEBEDOURO DE ÁGUA, TAMANHO 9 X 9 X 28 CM | 50 | R$ 30,09 | R$ 1.504,50 |
| REFILREFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO E PRATA COLOIDAL, APLICAÇÃO FILTRO AQUALAR AP-230 | 30 | R$ 21,09 | R$ 632,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.981,20
- A liquidarcalculado
- R$ 4.981,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000271 · 14/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.981,20 · a liquidar R$ 4.981,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000271 · 14/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.253615/2026-36
valor global após o termo: R$ 4.981,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006421
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.