Contrato federal · Empenho 2026NE000265 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MAQUINAS E FERRAMENTAS - SOLICITANTE: ANDRE - CONTATO: ANA MARIA- TEL: (34) 99177-1920 E-MAIL:[email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ANA MARIA SOARES DA COSTA LTDA (CNPJ 52.461.022/0001-52) para: aquisicao de materiais para maquinas e ferramentas - solicitante: andre - contato: ana maria- tel: (34) 99177-1920 e-mail:[email protected]. Valor global contratado: R$ 2.526,00. Vigência de 14/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ANA MARIA SOARES DA COSTA LTDACNPJ 52.461.022/0001-52
- Processooficial
- 23072.253627/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.526,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.526,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2026
- Vigênciaoficial
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA EXPANSÃOVÁLVULA EXPANSÃO, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO CENTRAL, CAPACIDADE 5 TR | 2 | R$ 798,00 | R$ 1.596,00 |
| CÉLULA FOTOELÉTRICACÉLULA FOTOELÉTRICA, TIPO PELTIER, USO PURIFICADOR MARCA LATINA | 30 | R$ 31,00 | R$ 930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.526,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.526,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000265 · 14/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.526,00 · a liquidar R$ 2.526,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000265 · 14/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.253627/2026-61
valor global após o termo: R$ 2.526,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006424
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.