Contrato federal · Empenho 2026NE000270 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MAQUINAS E FERRAMENTAS - SOLICITANTE: ANDRE - CONTATO: BRUNO - FONE: ( 42) 99908-1317 - EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GADOM SOLUCOES LTDA (CNPJ 57.864.311/0001-16) para: aquisicao de materiais para maquinas e ferramentas - solicitante: andre - contato: bruno - fone: ( 42) 99908-1317 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 6.226,00. Vigência de 14/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GADOM SOLUCOES LTDACNPJ 57.864.311/0001-16
- Processooficial
- 23072.253642/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.226,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.226,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2026
- Vigênciaoficial
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDOSELADO, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 7 AH, DIMENSÕES 151 X 65 X 94MM, APLICAÇÃO NOBREAK, GARANTIA 1 ANO PARA REPARO O… | 100 | R$ 62,26 | R$ 6.226,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.226,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.226,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000270 · 14/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.226,00 · a liquidar R$ 6.226,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000270 · 14/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000270 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.253642/2026-17
valor global após o termo: R$ 6.226,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1006429
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 14/10/2026, 17:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.